一、   单位主要职责

cq9电子网站是经陕西省人民政府批准建立的全日制普通中等专业学校，是省教育厅直属中专学校。2005年被教育部评为国家级重点中等职业学校，被教育部等七部委授予“全国职业教育先进单位”，2007年8月被中国职业技术教育学会学生工作委员会评为“全国学生工作创新十佳单位”，2007年11月被中国教育家协会评选为“最具影响力的中国十佳职业院校”和“全国中等职业质量百强学校”，2009年被陕西省人民政府确定为“陕西省示范性中等职业学校”，2010年被确定为首批国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设单位，2013年顺利通过国家示范校建设验收。学校始建于1964年，是一所老牌的中专学校，面向社会招收应往届初中、高中毕业生，开展中等职业学历教育和技术工人培训，含五年制大专（联办），成人大专（联办），初、高中专，技工等层次，有数控技术应用、电子与信息技术、钻探工程技术等20个专业。其中电子技术应用、数控技术应用还有机电和物流专业是CQ9游戏国家示范校重点建设专业，专业设施齐全，具有良好的实习实训条件。建校以来，为社会输送了大批理论、实践技术兼备的专业人才。

二、学校2017年总体目标及主要任务

2017年是学校推进依法治校、管理能力提升的关键之年，学校将紧紧围绕区域经济社会发展要求，继续强化“以师生为本”的理念，以项目建设为抓手、以教学工作为切入点，进一步深化校企合作、全面提高教育教学质量、提高学生管理质量、提高毕业生就业质量、提高学校管理质量，推进教育教学改革和学生综合素质养成，加强招生工作、强化学校制度建设，努力创建陕西省高水平示范性中等职业学校。

主要任务：

 （1）完成招生1200名，着力加强毕业生就业工作，特别是小专业实习就业。       

（2）着力做好中省现代职业教育质量提升计划项目建设，进一步改善教学条件，同时积极争取中省项目资金支持。

（3）数字化校园建设有新进展。

（4）完成岗位聘任制和分配制度改革。

（6）继续实施学生综合素质养成计划，做好学生社团工作。

（7）以诊改工作为抓手，教育教学改革深入推进，继续提升内涵建设水平，提高cq9电子网站质量，发布年度学校cq9电子网站质量报告。

（8）提升学校管理水平和服务水平，对学校管理制度进行梳理和完善，编印学校管理制度，完成学校章程，为依法治校、提高治理能力奠定基础。

（9）进一步加强校园安全管理，制定学校安全责任实施细则等安全制度。

（10）进一步提高教职工待遇。优化教师专业发展环境，继续加大外出学习调研、研修和下企业专业实践；继续实施管理人员培训计划，继续提高教职工收入，充分保障离退休教职工待遇。

（11）加强校园文化建设，强化宣传，举办学校校报，拍摄学校宣传片。   

三、单位人员情况说明

2016年末在职人数为140人；人事代理人员13人；退休人员为62人；离休人员1人。单位负担的遗属2人，在校学生2700人。

四、单位国有资产占有使用情况

截止2016年底，学校资产总额为110651873.59元，负债总额为15756967.27元，资产负债率为14.2%。

其中：资产由流动资产34235873.43元、固定资产70788144.66元及长期投资2724900元、在建工程2902955.5元构成，流动资产约占总资产的30.9%，固定资产约占总资产的63.97%。对外投资约占总资产的2.46%。

固定资产中，房屋建筑物账面价值3932.39万元，包括三栋教学楼，四栋学生宿舍楼，一栋食堂楼。  学校现代化教学设施齐全，建有国家级数控实训中心、机加工生产实训基地、电子电工实训中心、计算机网络中心、多媒体电教中心等多个专用实训中心；拥有各级各类实训室48个，理论―实际一体化教室15个，实训场地建筑面积18000平方米，拥有教学型、生产型数控机床88台套，普通机床及焊接设备70台套，学生用计算机1000余台，学校图书馆藏书280000余册。拥有车辆原值151.38万元，共计7辆，其中，两辆待报废，其他车况较为老化，基本能满足办公、教学实习使用。

五、单位预算绩效目标说明

我单位公共预算拨款常年不足，只能解决部分人员工资和日常开支，所有财政拨付资金均可物尽其用。配合学校事业收入基本保障学校教育教学工作的正常开展。

六、2017部门预算收支情况

根据省教育厅部门预算的批复，CQ9游戏2017年公共预算拨款1159.13万元，较2016年增加了88.07万元，主要为因增资190.44万元（养老金），减资181.23万元（为离退休上卡人员经费）。2017年收入预算为2277.01万元，其中，公共预算拨款收入1159.13万元，事业性收入预计与上年相同为200万元，其他收入7万元，实户余额10万元，收入共计1376.13万元。2017年支出预算：1376.13万元，其中，工资福利支出992.91万元，商品服务支出 304.05万元， 对个人和家庭的补助79.17万元。

2017年预算编制中，收支预算未包括上级支持的各类专项资金。

学校编制预算坚持以量入为出、统筹兼顾、收支平衡、保证重点的原则，保障教学工作的正常运转。具体明细见附表。

1、三公经费预算情况

车辆运行维护费：20万元；公务接待：12万元；因公出国：0。预算没有增减变化，总体来说学校厉行节约，严格执行八项规定，将三公使用均控制在预算范围内，基本保障学校日常正常运转。

2、政府采购情况

学校近年有专项资金支持，设备购置增多。学校严格遵守陕西省财政厅，陕财办采资【2016】120号文“陕西省财政厅关于贯彻《陕西省2017-2018年度政府集中采购目录及采购限额标准》的通知”的有关规定。做到了事前请示，根据项目要求进行采购预算上报审批，依据批复，在网上发布采购公告，按财政厅批复指定采购方式采购如招标等，专家评标、发布中标公告、签订采购合同、合同执行、付款。

坚决按照流程办理，执行政府采购政策。

七、2017年专项资金预算情况说明

CQ9游戏2017年专项资金预算批复150万元，项目名称为中等职业教育质量提升补助资金----省级技能大赛基地建设。项目指标资金预算分配如下：

1、计算机网络综合布线赛项设备50万元；

2、工程测量设备及大赛赛场修缮20万元；

3、基地部分赛项配套设施改造10万元；

4、赛点所有赛项耗材购置40万元；

5、大赛咨询服务与技术支持30万元。

目的是通过省级技能大赛基地建设，逐步形成了“普通教育有高考，职业教育有大赛”以及将技能大赛“覆盖所有专业、覆盖所有老师、覆盖所有学生”的良好局面。 通过举办技能大赛，达到以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛教融合，促进中职学校cq9电子网站模式的改革，增强职业学校办学活力，推进校企合作、工学结合，按照社会人才市场需求，培养企业急需的高素质劳动者和技能型人才。

八、经陕西省物价局审验批准的教育收费标准如下图所示：

九、财务资产制度情况

１、学校财经领导小组名单及议事规则情况

为贯彻执行国家、上级主管部门关于财经工作和财务管理的有关法律、法规和政策，加强对学校财经管理工作的领导，规范学校的财务管理和运行程序，科学合理配置学校资源，提高学校资金使用效益，维护学校资金的安全，使学校财经工作决策更加科学、民主，管理更加规范、高效，结合学校实际，制定了相应的议事规则。组成学校财经工作领导小组，名单如下：

    组  长： 顾学福

    副组长： 郗一明

成   员： 李新民  卢仁虎  梁文华  魏养浩   赵臻   徐燕  亓兰瑞   张勇  吴养会 刘雪峰  余敏  张玲霞   班新嵘  郭江华

2、  财务管理试行办法

第一章  总 则

  为了加强CQ9游戏财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，把有限的资金管好用 好，更好的为本校的各项工作服务，根据《cq9电子网站》及有关法规， 结合CQ9游戏实际特制定本办法。

学校财务管理的主要任务：合理编制学校预算；依法多渠道筹集各项资金；加强核算；提高资金使用资金效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务监督；定期进行财务分析；如实反映学校财务状况。

学校的财务活动在校长的领导下，集中由财务科统一管理，所有的经济业务事项，必须由财务科统一办理。

第二章 预算管理

第四条  预算是指根据学校发展计划和任务编制的年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。

第五条  预算编制的原则：量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡。

预算编制的方法是以收入为基础，参考以前年度预算执行情况，综合考虑特殊因素，编制本年的预算。在编制过程中，对收入预算、支出预算、定额经费预算和专项支出预算实行不同的方法。

收入预算应根据历年收入情况结合招生情况以及在校生人数及本年度收入增减变动因素按类别逐项测算、填报。

支出预算根据学校开展教学及其他活动的需要和财力可能测算。支出预算的编制，应该在保证教学和教职员工结构工资的前提下，妥善安排其他各项支出。

项目预算包括科室专项经费预算和学校专项经费预算。各部门按照财务部门制定的申报格式及要求填报，具体包括：项目名称、项目单位、项目实施时间、项目地点等，并对项目投资预算按照要求进行细化分解。除招待费性质的专项外，其他专项列支招待费原则上不能超过该专项总额的2%。财务部门会同有关部门对部门申报的项目进行审核、筛选、汇总和综合平衡，根据学校财力统筹安排。

 预算编制时间为每年11月初编制第二年的预算。各部门应该在每年12月1日前按要求编制部门预算报财务部门，12月20日前由财务部门进行审核、筛选、汇总和综合平衡，上报学校领导。

各部门应该强化预算意识，严格执行预算。预算经费下达后，定额经费超支与结余的处理办法参照校发（2007）48号《cq9电子网站关于公务费用定额管理试行办法的通知》执行。

部门定额经费原则上不进行调整，如确实因特殊情况需要进行内部调整，由部门写出申请报告，经财务部门批准后进行调整，招待费结余可用于办公费开支，但其他的经费结余不能用于招待费开支。

第三章  收入管理

第十条  学校对全部事业收入实行“统一领导、集中管理、依法收费 ”的原则。

第十一条  财务科作为全校收费的管理部门，负责全校各项事业性收费及其他收费的管理工作，校内任何部门和个人不得自设项目自行收费。

第十二条  学校各项收费项目必须以物价部门核准的收费项目、收费标准等为依据。

第十三条  各项事业性收费及其他收费一律到财务科领取统一的正式收据，收费完结后及时到财务科核销，做到票款一致。不得截留、挪用，不允许在上缴财务科入账前私自开支，更不允许设立“小金库”及账外资金，用于科室支出。如有违反，一经查实，对当事人及主要责任人严肃查处。收费收据的购买和领用、核销及保管由财务科设专人管理，校内任何部门和个人不得自行购买和使用非正式收据收费。

第四章 支出管理